Umsatzsteuervoranmeldung-Rechner
Zahllast aus Umsatzsteuer und Vorsteuer.
Selbstständigkeit & UnternehmenRechenjahr 2026
Eingaben & Ergebnis
Ihre Angaben (Nettobeträge)
Ihre Zahllast ans Finanzamt
Diesen Betrag überweisen Sie ans Finanzamt.
ℹ So funktioniert die Berechnung
- Zahllast = vereinnahmte Umsatzsteuer − gezahlte Vorsteuer
- Regelsteuersatz 19 %, ermäßigter Satz 7 % (§ 12 UStG)
- Ein negatives Ergebnis bedeutet einen Vorsteuerüberhang – das Finanzamt erstattet die Differenz
- Abgabe ausschließlich elektronisch über ELSTER (§ 18 Abs. 1 UStG)
Wie oft müssen Sie abgeben?
Der Voranmeldungszeitraum richtet sich nach der Umsatzsteuer-Zahllast des Vorjahres (§ 18 Abs. 2 UStG):
Mehr als 9.000 € Vorjahres-Zahllast
monatliche Voranmeldung
2.000 € bis 9.000 € Vorjahres-Zahllast
vierteljährliche Voranmeldung
Bis 2.000 € Vorjahres-Zahllast
das Finanzamt kann von der Voranmeldung befreien; dann genügt die Jahreserklärung
Die 9.000-€-Grenze gilt seit dem 1.1.2025 (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz, BEG IV); zuvor lag sie bei 7.500 €.
Frist & Dauerfristverlängerung
Frist: 10. des Folgemonats
Die Voranmeldung muss bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums beim Finanzamt sein. Fällt der 10. auf Wochenende oder Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag.
Dauerfristverlängerung: +1 Monat
Auf Antrag über ELSTER verlängert sich die Frist dauerhaft um einen Monat. Monatszahler leisten dafür einmal jährlich eine Sondervorauszahlung von 1/11 der Vorjahres-Zahllast (Anmeldung und Zahlung bis 10. Februar). Vierteljahreszahler zahlen keine Sondervorauszahlung.
Hinweis: Dieser Rechner liefert eine vereinfachte Schätzung der Zahllast und ersetzt keine Steuerberatung. Sonderfälle wie innergemeinschaftliche Erwerbe, Reverse-Charge (§ 13b UStG), Einfuhrumsatzsteuer, steuerfreie Umsätze oder die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Womit diese Rechnung arbeitet
Rechnet mit den Steuersätzen, Freibeträgen und Grenzen des Jahres 2026; individuelle Gestaltungen und Betriebsbesonderheiten sind nicht berücksichtigt. Das Ergebnis ist eine Näherung und keine Beratung.
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